您好,歡迎您訪問本網站 今天是:?
川西公司完成內控流程圖繪制及確認工作
來源: | 作者:cxgsadmin | 發布時間: 2019-05-28 | 28 次瀏覽 | 分享到:





    為進一步提高內部控制體系建設工作效率,提高公司內部管理水平,
526日川西公司順利完成了內控流程圖繪制及確認工作。
    
此次內控流程圖繪制及確認工作嚴格按照公司內控制度建設實施方案的要求,在確認工作中,公司加強與咨詢公司溝通協調,及時向各部門宣傳內控制度建設的重要性。
    
各部門在流程圖的繪制過程中對各自管理工作進行了復盤,明確了管理動作、管理輸出資料,梳理、繪制自身的流程圖。通過本次流程圖的繪制,各部門明確定義了各個業務流程的主要責任部門與協作責任部門,各個業務動作的責任部門,切實的做到了風險碎片化,責任明確化。同時,咨詢公司與川西公司就流程圖的每個流程步驟的責任部門、流程動作、流程輸出多次進行交流溝通確認,對于重要流程,組織部門全體人員、管理處同咨詢公司共同交流溝通、確認,細化流程到每個具體環節、崗位。
    
本次流程圖確認工作共繪制業務流程圖109張,為推動內控建設實施落地,推進公司內控體系建設打下了堅實的基礎。(綜合辦公室)

32张小牌九技术